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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年預(yù)估費(fèi)用發(fā)票65萬(wàn)，22年第一月第一筆分錄就是沖預(yù)估嗎，借管理費(fèi)用-65 貸其他應(yīng)付-65
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你好，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了
2022 09/12 16:51
84785002 
2022 09/12 16:51
匯算清繳的時(shí)候調(diào)整分錄是什么
郭老師 
2022 09/12 16:51
你好，上面就是匯算清繳調(diào)整的分錄。
郭老師
2022 09/12 16:52
然后在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額。
84785002
2022 09/12 16:53
除了這兩個(gè)分錄，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
其他分錄是什么
郭老師
2022 09/12 16:54
沒(méi)有其他的分錄這已經(jīng)是完整的啦。
84785002
2022 09/12 16:57
收到補(bǔ)的發(fā)票的時(shí)候呢，先暫估，然后收到票的時(shí)候呢
郭老師
2022 09/12 16:57
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
84785002
2022 09/12 16:59
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，都是未分配利潤(rùn)代替的，收發(fā)票 什么分錄
84785002
2022 09/12 17:01
收發(fā)票應(yīng)該是借 管理費(fèi)用 實(shí)際借其他應(yīng)付 然后貸銀行存款？
郭老師
2022 09/12 17:07
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)收到發(fā)票，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款，這個(gè)收到了嗎？
郭老師
2022 09/12 17:07
不做管理費(fèi)用，這是去年的，為什么要做管理費(fèi)用，做管理費(fèi)用不就影響今年的利潤(rùn)了？
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