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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月一張發(fā)票開了紅字信息表,但沒開紅字發(fā)票,9月怎么開紅字發(fā)票,在哪里能開呢?



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,點(diǎn)“發(fā)票管理”——點(diǎn)“信息表”——點(diǎn)“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”
彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。購方申請(qǐng)有兩種情況:當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
點(diǎn)擊“發(fā)票管理 /紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng)——點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單
選中開具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳
上傳成功后會(huì)顯示審核通過,并生成信息表編號(hào)
進(jìn)入專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊“紅字”,選擇“直接開具”。
將信息表編號(hào)直接輸入后點(diǎn)“確定”,核實(shí)信息無誤后方可打印。
2022 09/12 21:49

84784967 

2022 09/12 22:00
因?yàn)槭?月開的紅字信息表,7月我已經(jīng)交過稅了,那么我9月開紅字發(fā)票的話,多交的稅是退回來還是怎么辦呢?

冉老師 

2022 09/12 22:35
抵減當(dāng)期的稅金,學(xué)員
