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老師，老板在外面出差，請客戶一起吃飯的發(fā)票，怎么做分錄啊，可以不計入業(yè)務(wù)招待費，計入什么別的科目里嗎
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一般是計入業(yè)務(wù)招待費的，同學
2022 09/14 10:12
84784962 
2022 09/14 10:13
招待費要調(diào)增，老板又不愿意，還能有更好的科目入嗎？老師
venus老師 
2022 09/14 10:15
同學，你可以并入差旅費，但業(yè)務(wù)招待費更合適
84784962
2022 09/14 10:15
好，那就入差旅費把
84784962
2022 09/14 10:16
s局不會查把，老師
venus老師
2022 09/14 10:17
同學，只能說有風險的
84784962
2022 09/14 10:32
老師，如果是吃飯的發(fā)票，要把吃飯的菜單明細都和發(fā)票一起做附件嗎？
venus老師
2022 09/14 10:33
對的，同學，是這樣的，要提供發(fā)票
84784962
2022 09/14 10:34
發(fā)票有，還有一張吃飯的菜單，這個也在貼在上面嗎
venus老師
2022 09/14 10:34
你好，同學，是要貼在后面的】
84784962
2022 09/14 10:35
是每一筆都要這樣嗎？有時候來報銷的人只給了發(fā)票，很少有人把兩張票都帶回來的
venus老師
2022 09/14 10:39
同學，一般是發(fā)票加收據(jù)上面有菜名
84784962
2022 09/14 10:43
好的，以后讓他們記得拿收據(jù)
venus老師
2022 09/14 11:05
好的呢，同學，祝你生活愉快
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