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問題已解決
老師，請(qǐng)教一下，公司更換賬套前調(diào)整一大筆應(yīng)收賬款了，借：應(yīng)付賬款-無名 貸：應(yīng)收賬款 最后把應(yīng)付賬款-無名做平了，應(yīng)收賬款目前實(shí)際大于應(yīng)收賬款賬面，且應(yīng)收賬款賬面為負(fù)幾百萬，老師這該怎么調(diào)整呢？涉及哪些稅務(wù)點(diǎn)呢？
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你應(yīng)付賬款沒有名字的，為啥沖減應(yīng)收賬款
2022 09/16 11:46
辜老師 
2022 09/16 11:48
這個(gè)調(diào)整不對(duì)哦，不能這樣調(diào)整的
辜老師
2022 09/16 13:44
，借：應(yīng)付賬款-無名 貸：應(yīng)收賬款 ，調(diào)整這筆之前，應(yīng)收賬款的余額是對(duì)的嗎
辜老師
2022 09/16 14:58
那你這個(gè)應(yīng)付賬款-無名，不是這樣調(diào)賬的，不需要支付，應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的
辜老師
2022 09/16 15:04
是的，這個(gè)要并入利潤(rùn)總額繳納所得稅的
84785043 
2022 09/16 11:47
老師，這不是我經(jīng)辦的，搞不懂原因，請(qǐng)問有辦法解決么？
84785043
2022 09/16 11:49
我有客戶的對(duì)賬函，主要是這么大一筆，怎么調(diào)回正確的，又不影響稅務(wù)呢？我們之前已經(jīng)繳納過增值稅等了
84785043
2022 09/16 12:08
老師，請(qǐng)問有沒有辦法處理呢
84785043
2022 09/16 14:05
是的，沒錯(cuò)
84785043
2022 09/16 15:03
要繳納所得稅？
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