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老師您好請問處理固定資產(chǎn)給個人不開發(fā)票的情況下，怎么做賬呢？按幾個點的稅交呢？怎么稅務(wù)申報呢？
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?你好；? ?不開票 做無票收入報稅即可；? 做賬是； 你之前抵扣進(jìn)項稅了嗎? ?
2022 09/16 16:30
84784989 
2022 09/16 16:33
抵扣了進(jìn)項稅了
meizi老師 
2022 09/16 16:40
你好； 按照13%來報增值稅的； 在13%欄次? 貨物欄次去報；? 報未開具發(fā)票欄次? ；? ?
84784989
2022 09/16 17:37
好的，那么做賬怎么做分錄呢
84784989
2022 09/16 17:37
處理固定資產(chǎn)也是按13的稅率嗎
meizi老師
2022 09/16 18:23
?你好；? 是的；??
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借：固定資產(chǎn)清理?
累計折舊?
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益??
2、如果是凈損失
借：資產(chǎn)處置損益??
貸：固定資產(chǎn)清理
?
84784989
2022 09/16 18:48
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 09/16 19:22
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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