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問(wèn)題已解決

老師好，我本期進(jìn)項(xiàng)是＞銷項(xiàng)的，那么附表里面的加計(jì)抵減 本期發(fā)生額 走還要填寫嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/16 16:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要的哈
2022 09/16 16:55
84785013
2022 09/16 16:56
是不是只有交稅 才可以加計(jì)抵減抵扣 不交稅 是不能加計(jì)抵減的
小鎖老師
2022 09/16 16:57
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84785013
2022 09/16 17:02
那是不是比如我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是10萬(wàn) 銷項(xiàng)是5萬(wàn) 那我當(dāng)月加計(jì)抵減15%就是浪費(fèi)了，不能先在加計(jì)抵減本期發(fā)生額里面填寫15000 用于后期要交稅在抵扣。
小鎖老師
2022 09/16 17:05
您好，是的，理解的到位
84785013
2022 09/16 17:09
好的 謝謝老師
小鎖老師
2022 09/16 17:10
不客氣的，祝您開心
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