你好 這個是當(dāng)時對方公司代收代付的吧 你們當(dāng)時需要做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款? ?如果這個分錄當(dāng)時沒做，現(xiàn)在做的 現(xiàn)在是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款