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老師，上期留底稅額264.59，本期銷項稅額7938，本期認(rèn)證進(jìn)項9318，請問如何做憑證
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你好，本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?7938，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）?9318
2022 09/19 15:30
84784998 
2022 09/19 15:31
請問上期留底的264.59不用在憑證里體現(xiàn)是嗎
鄒老師 
2022 09/19 15:32
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 09/19 15:33
本期認(rèn)證的進(jìn)項稅，需要單獨先做一張待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的憑證嗎
鄒老師
2022 09/19 15:34
你好，你單位是先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎？?
84784998
2022 09/19 15:34
是的，老師
鄒老師
2022 09/19 15:35
你好，那就需要先做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
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