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問題已解決
老師您好！我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退，我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機(jī)器設(shè)備，應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售，而且還有軟件，現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退，但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票，這樣一來一回的話，要怎么操作這個即征即退呢？開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢？不懂
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)，你好同學(xué)，相當(dāng)于你收入減少了，你不需要交這么多增值稅了，會影響你的即征即退金額的。
2022 09/19 17:19
84784989 
2022 09/19 17:23
那要怎么辦?。?/div>
魯老師 
2022 09/19 17:47
正常的，正確的就是減少你的退稅金額的，不用啥處理
84784989
2022 09/19 18:19
是不是就是正常開票，下個月有負(fù)數(shù)發(fā)票也正常開是嗎？這樣的話，有負(fù)數(shù)怎么申報(bào)呢？怎么填寫？
魯老師
2022 09/19 18:25
是的正常申報(bào)，負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)申報(bào)，
84784989
2022 09/19 18:26
關(guān)鍵是負(fù)數(shù)要在哪里填寫？申報(bào)表的哪里？
魯老師
2022 09/19 18:28
是的，就按以前一樣的申報(bào)，你之前填的是正數(shù)，這次就在你以前填正數(shù)的地方填負(fù)數(shù)就行
84784989
2022 09/20 12:27
老師，我申報(bào)好了，但是稅額沒有變化，還是那么多，意思是先繳納掉稅款后退回來，是不是？那要退的話怎么退呢？有家公司也沒看到有退稅呢？
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項(xiàng)稅額是100，進(jìn)項(xiàng)稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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