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問題已解決
你好，因為敬業(yè)協(xié)議的問題，工程師不要在外面這里交社保，他自己繳，然后公司把工資和公司代繳的部分都發(fā)給他，這個我咋做賬啊？計提工資咋做?。壳懊鎺讉€月也沒計提工資，現(xiàn)在咋處理？
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同學(xué)你好
需要計提工資
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 09/20 13:44
84784977 
2022 09/20 13:50
但是社保部分公司并沒有扣哦，直接把錢合并到工資里發(fā)給他了，后續(xù)等他敬業(yè)協(xié)議時間到了才能恢復(fù)在本公司交社保，所以像這樣的問題，我們一般咋處理
84784977
2022 09/20 13:51
也就是他社保還沒轉(zhuǎn)到公司里
樸老師 
2022 09/20 13:55
那也是按照工資計提的
84784977
2022 09/20 13:57
好的，那我要把前面幾個月都要補上了吧？
樸老師
2022 09/20 14:03
同學(xué)你好
對的
這個需要補上的
84784977
2022 09/20 14:04
三月份來15天，社保公積金是從四月份開始算給他的，那三月工資計提是不是就直接借管理費～職工薪酬 ?貸-?應(yīng)付職工薪酬～三月工資， 發(fā)時 ?借 應(yīng)付職工薪酬～三月工資貸～銀行存款？
84784977
2022 09/20 14:09
老師，還有一個問題，那個個稅問題，我也不清楚他之前的工資，所以個稅咋計算啊？
樸老師
2022 09/20 14:18
同學(xué)你好
你按照你們的工資計算
每月扣除五千
84784977
2022 09/20 14:19
好的，謝謝老師！
樸老師
2022 09/20 14:25
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
84784977
2022 09/20 15:29
再問一個問題，老師幫看一下我的個稅計算的對不對？這是3-8月的工資，幫忙看一下個稅計算公式對不對？
樸老師
2022 09/20 15:36
同學(xué)你好
這一塊沒有問題
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