老師，這2張截圖是2022年7月份 及 2019年1月-2022年7月份 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 的科目余額表數(shù)據(jù) 麻煩你看一下 謝謝

你這個就是貸方余額啊

老師 你看這個截圖是在金蝶軟件中 設(shè)置 科目中查的 這個應(yīng)交稅費的余額方向 ，，銷項稅額 進項稅額以及其他的稅金余額方向都對嗎？

銷項稅應(yīng)該是貸方余額

銷項稅的余額方向不對 對吧？ 但是為啥 科目余額表中 銷項稅額確實在貸方？

是的，就是這個方向不對，因為你實際這個科目就是在貸方發(fā)生的

老師，那我這個 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 的余額顯示是負(fù)數(shù)的原因是不是就是因為 銷項稅應(yīng)該是貸方余額 但是設(shè)置里面余額方向是借方？我如果在設(shè)置中更改銷項稅余額方向為 貸方 是不是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 的余額就會顯示正數(shù)了？

是的，你的理解是對的?????? ???????

好的老師，但是用過的科目 我剛試了試 余額方向無法更改 灰色的，這怎么解決呀？關(guān)于這個銷項稅的憑證一共200多張憑證呢

用過了，沒法更正，那你只能新建二級明細(xì)科目，或者就借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)

老師 再新增一個科目，然后做憑證調(diào)整下余額，這個調(diào)整余額的憑證怎么做呀？

你吧余額調(diào)整到新的明細(xì)科目里面就可以

好的老師 謝謝

好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????

老師，記賬憑證中 銷項稅和進項稅的余額金額 都特別大，這個是為什么呀？正常嗎？

老師，記賬憑證中 銷項稅和進項稅的余額金額 都特別大，這個是為什么呀？正常嗎？

余額大，你需要繳納增值稅，這個月末是要結(jié)轉(zhuǎn)的

老師 我們都正常繳納這增值稅呢呀 為啥銷項稅和進項稅的余額金額 還是這么大？

你月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)就會有余額啊