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假設(shè)月底暫估庫存商品10000元，借：庫存商品（暫估）10000，貸：應(yīng)付賬款10000，那下月初沖銷怎么做憑證？
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同學，你好
借庫存商品紅字10000
貸應(yīng)付賬款紅字10000
再根據(jù)發(fā)票賬單正常入賬
2022 09/20 22:26
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老師你好，暫估入庫是不是要做3個分錄，暫估入庫要去除稅額嗎，比如，我公司購入1萬塊錢面粉 ，
借：庫存商品 10000 貸：應(yīng)付賬款-暫估-某公司10000 發(fā)票到后 借：庫存商品 - 10000 貸：應(yīng)付賬款-暫估-某公司 -10000 借：庫存商品 10000 貸：預付賬款10000 這個款是預付款，這樣做對嗎？
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月底 材料/庫存商品暫估入庫 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
下月初 沖暫估
上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是不用管
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借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費10000
貸應(yīng)付賬款暫估10000
借應(yīng)付賬款暫估10000
貸銀行存款10000
老師，這個怎么沖呢？
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老師，我的進項發(fā)票沒有開出來，我在月底暫估發(fā)票，然后在月初又沖銷了暫估，可是我發(fā)票沒有回來完，那我在月初沖銷了，中途是不是就是負數(shù)了，然后我又在月底暫估入庫，庫存商品才能成為正數(shù)，這樣操作是不是要不得啊
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老師你好，庫存商品暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應(yīng)付賬款/暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了，紅字沖銷暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應(yīng)付賬款/暫估入庫 ，借：庫存商品/XX 貸：銀行存款 ，我想問的是，這庫存商品/XX，現(xiàn)在有數(shù)據(jù)，怎么處理。謝謝
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了??？ 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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