問(wèn)題已解決
老師,21年有一筆費(fèi)用金額不小,一直沒有發(fā)票,匯算也沒有調(diào)增,對(duì)方現(xiàn)在開發(fā)票過(guò)來(lái)可以附在憑證后面嗎?,怎么賬務(wù)處理



可以的,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
2022 09/24 09:58

84785027 

2022 09/24 10:01
借,管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

84785027 

2022 09/24 10:02
就是服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的,可以直接附在21年的憑證后面嗎

郭老師 

2022 09/24 10:02
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付。

84785027 

2022 09/24 10:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)不用以前年度調(diào)整,未分配利潤(rùn)科目怎么入賬

郭老師 

2022 09/24 10:03
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款

84785027 

2022 09/24 10:04
沒有看懂老師的意思,要寫兩次?

84785027 

2022 09/24 10:05
這樣處理不是沖銷了嗎

84785027 

2022 09/24 10:05
款還沒有付,今年賬務(wù)處理怎么寫

郭老師 

2022 09/24 10:06
好,第一個(gè)是紅沖的,第二個(gè)是做發(fā)票。

84785027 

2022 09/24 10:07
第一個(gè)紅沖哪個(gè)分錄呢,去年的嗎

郭老師 

2022 09/24 10:07
是的是的,紅沖去年的。

84785027 

2022 09/24 10:08
就是現(xiàn)在要寫這兩筆分錄嗎?這樣寫未分配利潤(rùn)科目抵消了吧,沒有變動(dòng)

84785027 

2022 09/24 10:10
今年的這兩個(gè)分錄摘要怎么寫呢,沒有附件呢

郭老師 

2022 09/24 10:10
你好,對(duì)的,詩(shī)的需要寫兩筆的,沒有余額。

郭老師 

2022 09/24 10:10
沖某某月份某某費(fèi)用
確認(rèn)某某月份某某費(fèi)用

84785027 

2022 09/24 10:11
現(xiàn)在開過(guò)來(lái)的發(fā)票是放在哪個(gè)憑證后面

郭老師 

2022 09/24 10:12
你好,第二個(gè)分錄的后面。

84785027 

2022 09/24 10:13
去年的費(fèi)用分錄后面就沒有發(fā)票作為付款了呢老師

郭老師 

2022 09/24 10:15
你好,去年的就不要?jiǎng)永病?/div>

郭老師 

2022 09/24 10:16
今年紅沖了嗎?跨年了,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)來(lái)做的。

84785027 

2022 09/24 10:19
好的,這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的可以直接入賬管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧

郭老師 

2022 09/24 10:22
直接做成本費(fèi)用的話,那你第一個(gè)紅沖的也得是成本費(fèi)用才行啊,你去年已經(jīng)抵扣了,你在今年在做成本費(fèi)用,你還想抵扣。

84785027 

2022 09/24 10:23
不是問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)這種的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以直接入賬費(fèi)用或成本嗎

郭老師 

2022 09/24 10:25
單位主營(yíng)是什么的,這個(gè)是用在哪里的?


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