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問(wèn)題已解決
去年暫估了成本。，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來(lái)了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證，再做藍(lán)字費(fèi)用憑證
2022 09/24 12:59
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暫估成本，當(dāng)時(shí)做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 后期來(lái)票怎么做分錄
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去年暫估了成本，做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，今年拿到票了，怎么沖回
3623
-
老師暫估余額86000，來(lái)票99000，分錄如下，您幫我看下這樣對(duì)嗎？
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 99000
貸 法人墊付 99000
紅沖24年暫估
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-99000
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000
貸 應(yīng)付賬款 暫估-86000
備注之前暫估分錄
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)付賬款 暫估
51
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暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，能不能拿費(fèi)用發(fā)票來(lái)沖這個(gè)暫估？
比如4月暫估：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 5
5月沖的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -5
借：管理費(fèi)用 5
貸：應(yīng)付賬款-XX 5
485
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老師成本票沒(méi)到可以先暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎。然后這個(gè)是兩個(gè)成本可以總數(shù)一起暫估嗎
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最新回答
查看更多- 好的 私賬公可以開(kāi)票嗎 9小時(shí)前
- 甲供材合同必須在合同里面列明甲方供材的所有主料嗎？只要在合同里面沒(méi)有提到乙方購(gòu)買(mǎi)什么材料，甲方列了一些購(gòu)買(mǎi)的主料就可以算甲供材吧？因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我一個(gè)財(cái)務(wù)也不知道要用些什么主料，合同里面到底需不需要列完??？怎么來(lái)判定是不是甲供材?。?/a> 17小時(shí)前
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)為啥甲公司支付的30元清理費(fèi)不算做換入資產(chǎn)成本的計(jì)算公式中的支付的相關(guān)稅費(fèi)？謝謝 昨天
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