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問題已解決
借股東款將近兩年，但一直未確定利息，未計提過，現(xiàn)在一次性償還并付了利息，利息是雙方認可的數(shù)，現(xiàn)在利息直接：借：財務(wù)費用-利息 貸：銀行存款 ？
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可以的，可以這么做的。
2022 09/27 17:54
84784955 
2022 09/27 18:07
本金85，利息5，期限是分了幾期跨年，這個金額匯算清繳時需要調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 09/27 18:08
他有發(fā)票沒有，如果有發(fā)票可以抵扣，沒有發(fā)票調(diào)增。
84784955
2022 09/27 18:09
沒有發(fā)票
84784955
2022 09/27 18:09
是借的個人的，正規(guī)要怎么做？讓他代開增值稅發(fā)票給我就可以？
郭老師
2022 09/27 18:12
你好，對方可以給你去稅務(wù)局開發(fā)票，但是個稅20%。
84784955
2022 09/27 18:12
這個利息金額按一年算是超過了銀行同期貸款利率，實際本金又分期借的，總跨度兩年，匯算清繳要調(diào)整嗎？這筆利息如果有票的話
郭老師
2022 09/27 18:12
你好，超過銀行同期貸款利率的那一部分調(diào)增，沒有超過的可以抵扣。
84784955
2022 09/27 18:14
就是這個有沒有超過怎么算？
郭老師
2022 09/27 18:15
直接看銀行同期貸款利率不就可以啦，5%和這個對比。
84784955
2022 09/27 18:23
代開發(fā)票按什么稅目？
郭老師
2022 09/27 18:23
金融服務(wù)利息收入。
84784955
2022 09/28 11:05
公司再代扣代繳個人所得稅利息金額*20%？
郭老師
2022 09/28 11:06
對的，是的，是這么做的。
84784955
2022 09/28 11:17
這個個稅就要雙方去協(xié)商由誰承擔？稅目里沒有金融服務(wù)利息收入，應(yīng)該怎么選呢
郭老師
2022 09/28 11:18
你好，對的，是的，沒有的，開不了的，問下稅務(wù)局。
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