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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
例一:①借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)出需要繳稅再②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)沖掉。例二:如果是購(gòu)貨發(fā)票紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，先對(duì)應(yīng)開(kāi)票紅字，再用②憑證，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目是沒(méi)有沖掉的，這樣對(duì)嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)對(duì)的
2022 09/29 14:28
84784947 
2022 09/29 14:30
為什么銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了沖掉，庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)有沖掉，都是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不應(yīng)該是一致的嗎
樸老師 
2022 09/29 14:33
同學(xué)你好
這個(gè)不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
84784947
2022 09/29 14:58
是的不能抵扣轉(zhuǎn)出，但是這兩個(gè)憑證做的差別好大，銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目可以沖掉，但是購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直有余額，不太理解為什么這樣子的
樸老師
2022 09/29 15:12
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
有余額可以的
你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784947
2022 09/29 15:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)已經(jīng)這樣借貸了，未繳增值稅貸方是需要實(shí)際繳納增值稅，借方是留抵，怎么能轉(zhuǎn)到這里呢
樸老師
2022 09/29 15:28
那你上面這樣做就可以了
84784947
2022 09/29 15:36
原來(lái)113元價(jià)稅合計(jì)，現(xiàn)在這13元進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借:銷售費(fèi)用13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13？這個(gè)100元銷售費(fèi)用不用管了嗎
樸老師
2022 09/29 15:41
同學(xué)你好
計(jì)入銷售費(fèi)用就調(diào)增了
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