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問題已解決
例一:①借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)出需要繳稅再②借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣進項稅額轉(zhuǎn)出就會沖掉。例二:如果是購貨發(fā)票紅沖進項稅額轉(zhuǎn)出，先對應(yīng)開票紅字，再用②憑證，這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目是沒有沖掉的，這樣對嗎
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同學你好
這個對的
2022 09/29 14:28
84784947 
2022 09/29 14:30
為什么銷售費用進項稅額轉(zhuǎn)出了沖掉，庫存商品進項稅額轉(zhuǎn)出沒有沖掉，都是進項稅額轉(zhuǎn)出，不應(yīng)該是一致的嗎
樸老師 
2022 09/29 14:33
同學你好
這個不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
84784947
2022 09/29 14:58
是的不能抵扣轉(zhuǎn)出，但是這兩個憑證做的差別好大，銷售費用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目可以沖掉，但是購貨進項稅額轉(zhuǎn)出科目一直有余額，不太理解為什么這樣子的
樸老師
2022 09/29 15:12
同學你好
這個沒事
有余額可以的
你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784947
2022 09/29 15:18
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，這個已經(jīng)這樣借貸了，未繳增值稅貸方是需要實際繳納增值稅，借方是留抵，怎么能轉(zhuǎn)到這里呢
樸老師
2022 09/29 15:28
那你上面這樣做就可以了
84784947
2022 09/29 15:36
原來113元價稅合計，現(xiàn)在這13元進項稅轉(zhuǎn)出，借:銷售費用13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 13？這個100元銷售費用不用管了嗎
樸老師
2022 09/29 15:41
同學你好
計入銷售費用就調(diào)增了
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