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問題已解決
這兩筆分錄這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
● 不對 ；? ? ? 你參考我的來寫； 我給你寫分錄 ； 你參考：? ?
● 1、計提工資：
● 借：管理/銷售費用等
● 貸：應付職工薪酬——工資
● 2、計提社保：（企業(yè)部分）
● 借：××費用（管理/銷售等）
● 貸：應付職工薪酬——社保
● 3、次月發(fā)放工資時：
● 借：應付職工薪酬——工資
● 貸：其他應收款——社保（個人部分）
● 應交稅費——應交個人所得稅
● 庫存現(xiàn)金／銀行存款
● 4、上交杜保：
● 借：應付職工薪酬——社保
● 其他應收款-個人社保
● 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
● 5、上交個人所得稅：
● 借：應交稅費——應交個人所得稅
● 貸：銀行存款
● ??
2022 09/30 10:22
84785019 
2022 09/30 10:24
你看是這樣嗎
meizi老師 
2022 09/30 10:29
?你好；? ? 對的； 就這樣來做? ；? 這樣才對哈? ?
84785019
2022 09/30 12:50
沒有工資的情況下這樣做分錄可以嗎
meizi老師
2022 09/30 12:51
你好；? ?沒有工資； 你去計提工資分錄干嘛？； 計提單位部分社保即可? ?
84785019
2022 09/30 19:54
借：管理費用—單位社保費
? ? ? ?貸：其他應付款—單位社保費
沒有工資的情況這樣計提嗎
meizi老師
2022 09/30 20:19
沒有工資，借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保，借應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人社保，貸銀行存款
84785019
2022 09/30 22:20
小規(guī)模一個月不能超過3萬嗎
84785019
2022 09/30 22:20
個體戶不同行業(yè)的核定征收是怎樣的
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