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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)局核定留抵是不讓抵扣的稅額，但是我們企業(yè)8月留抵稅額還沒來(lái)的及轉(zhuǎn)出，9月有銷項(xiàng)又被抵扣了，這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做呢
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你好，留底是不讓抵扣的稅額是什么原因？需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
2022 09/30 14:58
84784965 
2022 09/30 14:59
需要的 就是要轉(zhuǎn)出 還沒來(lái)得及轉(zhuǎn)出，就已經(jīng)又抵扣了
郭老師 
2022 09/30 15:03
你好，那你修改九月份的申報(bào)表，需要在九月份附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面?；蛘呤嵌悇?wù)局要求你們幾月份轉(zhuǎn)出，如果是八月份的話，修改八月份和九月份的。
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