問題已解決
上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣



沒認證的做到應交稅費待認證科目里面的。
2022 10/01 14:05

郭老師 

2022 10/01 14:05
沒有規(guī)定必須勾選
需要抵扣就勾選

84784963 

2022 10/01 15:21
那我已經勾選了,還沒統(tǒng)計,是不是放那就行了,等到以后一起統(tǒng)計

郭老師 

2022 10/01 15:29
你好可以的
可以這么做的

84784963 

2022 10/01 15:38
如果統(tǒng)計了是不是也沒事,這期沒有銷項,進項他會留到以后有銷項了,申報表會自己抵扣

郭老師 

2022 10/01 15:40
直接全部零申報就可以了,不要統(tǒng)計。

84784963 

2022 10/01 15:40
萬一已經點統(tǒng)計了,有沒有影響

郭老師 

2022 10/01 15:41
那你就得申報了,或者是撤銷,不撤銷的話就得申報。

84784963 

2022 10/01 15:42
統(tǒng)計了也可以撤銷是吧,如果申報,是不是就成了申報負數

郭老師 

2022 10/01 15:43
你好
對的
是的
是的
