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老師，公司采購，供貨方少發(fā)了2件貨，發(fā)票按正常數量金額開的，對于少發(fā)的也沒有紅票，也不會補發(fā)了，這個應該怎么做賬
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同學您好，可以少付款要求開紅票才付款的
2022 10/02 12:39
84785020 
2022 10/02 13:13
確認沒有紅票了，付款按照實際收貨數量得金額付的，這筆業(yè)務分錄怎么做
易 老師 
2022 10/02 13:22
按實際付款金額入成本費用就可以了，超出的發(fā)票不用核算的
84785020
2022 10/02 13:25
那這張發(fā)票直接附在憑證后面不是不符的嗎
易 老師
2022 10/02 13:31
按實際付款記賬是允許的
84785020
2022 10/02 14:01
那這張票是按票面認證和抵扣？
易 老師
2022 10/02 14:06
是的沒錯， 是這樣的
84785020
2022 10/02 14:17
匯算清繳需要調整嗎，怎么調整
易 老師
2022 10/02 14:52
你好，不要 的，這種情況 不要的
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