是的，完全對不上

如果對不上余額的，你看一下兩個科目下面的明細如果有余額是負數(shù)的話，就重分類了。 比如，應(yīng)付賬款 余額是借方就是負數(shù)，那么就是預(yù)付賬款 ，出報表時就自動歸為預(yù)付賬款。你檢查一下。