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發(fā)現(xiàn)5月工資表多扣1名員工的社保369元，之前分錄 支付工資時 借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應(yīng)付賬款—社保。 8月也一起計提了工資了，這369元合并到8月工資表中，一起發(fā)放，現(xiàn)在9月支付8月的工資，分錄 怎么寫 現(xiàn)在要沖掉其他應(yīng)付款
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借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
2022 10/03 17:55
84785000 
2022 10/03 19:14
貸應(yīng)付職工薪酬? 8月的工資 已經(jīng)計提了。再計提不就多了嗎？? ?
84785000
2022 10/03 19:14
再計提不就多了嗎
郭老師 
2022 10/03 20:23
不計提
沒有計提的
你看下
84785000
2022 10/03 21:01
那我8月份計提工資時，已經(jīng)含了369元，怎么減少
84785000
2022 10/03 21:07
又跟工資 一起發(fā)的? 分錄要怎么搞
郭老師
2022 10/03 21:28
你好，你現(xiàn)在只需要發(fā)下去就可以的，計提的不要動。
郭老師
2022 10/03 21:29
上面寫的那個分錄你沒有看懂嗎？借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，這個是增加工資，但是沒有計提
郭老師
2022 10/03 21:29
哪里寫借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資了？哪一個做了沒有？讓你補(bǔ)吧？
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