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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我想問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)在借方是26000，進(jìn)項(xiàng)稅是3000，未交稅費(fèi)26000減3000是23000，但是記帳只接下去記了一筆，就記了26000
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你好可以發(fā)一下明細(xì)賬的截圖那
2022 10/07 13:47
84784955 
2022 10/07 13:48
截圖 沒(méi)有呢，之前人做賬時(shí)直接就是結(jié)轉(zhuǎn)下年，借26000，然后收到專票，進(jìn)項(xiàng)稅就是跟在26000后面加
、、
84784955
2022 10/07 14:13
老師，你看一下圖片呢
小寶老師 
2022 10/07 14:16
這是總賬最好能發(fā)一下明細(xì)帳。
84784955
2022 10/07 14:18
我就是想問(wèn)總賬，為什么這個(gè)賬到我們手里，接下去只做一個(gè)26000的應(yīng)交稅費(fèi)
小寶老師
2022 10/07 14:59
26000，你看一下是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的
84784955
2022 10/07 15:04
可是現(xiàn)在是以進(jìn)項(xiàng)稅在入賬，26000并沒(méi)有寫(xiě)是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)
小寶老師
2022 10/07 16:59
總賬就是這個(gè)一級(jí)科目的，是不分銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的。
84784955
2022 10/07 17:01
老師，后面總賬科目有進(jìn)項(xiàng)稅和未交稅費(fèi)，為什么這兩個(gè)不要接著做賬呢
小寶老師
2022 10/07 17:34
你這個(gè)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)記賬就可以，一般的總賬都是有憑證生成的。
84784955
2022 10/07 17:38
老師，那為什么記帳把26000算進(jìn)項(xiàng)稅
小寶老師
2022 10/07 20:16
同學(xué)您好，根據(jù)您的截圖，沒(méi)有看出來(lái)26000是鏡像。
小寶老師
2022 10/07 20:17
同學(xué)您好，根據(jù)您的截圖，沒(méi)有看出來(lái)26000是進(jìn)項(xiàng)
84784955
2022 10/07 20:23
對(duì)，所以我才疑問(wèn)為什么之前人做賬把26000算進(jìn)項(xiàng)稅
小寶老師
2022 10/07 20:33
那您可以看下當(dāng)時(shí)記賬的憑證以及附件兒，看一下是什么業(yè)務(wù)?？聪滤涃~的是否正確。
84784955
2022 10/07 20:35
申報(bào)利潤(rùn)表，如果這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，那申報(bào)時(shí)，是不是還是填上個(gè)季度的數(shù)據(jù)
小寶老師
2022 10/07 22:03
本季度沒(méi)有發(fā)生，金額為零。
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