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問(wèn)題已解決
我公司之前支付了一筆擔(dān)保費(fèi)，收到了六個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，現(xiàn)在政策返還總共退了2000元擔(dān)保費(fèi)，可以全部沖擔(dān)保費(fèi)嗎，還是要分開(kāi)沖6%的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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你好，那個(gè)稅款也是要沖點(diǎn)的，要充點(diǎn)這張發(fā)票。
2022 10/08 15:26
84784953 
2022 10/08 15:32
對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票，我也是可以直接做借方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
李霞老師 
2022 10/08 15:36
你好，正規(guī)的流程是，如果我們已經(jīng)勾選認(rèn)證了這個(gè)發(fā)票，應(yīng)該先出具紅字信息表發(fā)給對(duì)方，對(duì)方再開(kāi)紅字發(fā)票給到我們，我們?cè)谧鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784953
2022 10/08 16:03
現(xiàn)在我直接做借方 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 可以的嗎
李霞老師
2022 10/08 16:08
借。費(fèi)用或借成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784953
2022 10/08 16:21
我銀行有2000元到賬了，借：銀行存款2000 貸：費(fèi)用和貸：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？
李霞老師
2022 10/08 16:22
你好，嗯，各是各的，清楚一點(diǎn)，這樣稍微有點(diǎn)亂。
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