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你好！為什么我的其他應收款期末數(shù)會在貸方，應付職工薪酬在借方
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其他應收款，這個是你單位欠了人家的
應付職工薪酬，你是不是多支付了？
2022 10/09 10:41
84785004 
2022 10/09 10:46
因為6月份有四個人買社保，個稅申報四人工資2000，7月份就一人買社保，個稅申報一人工資2000，我也不知道哪里錯了
郭老師 
2022 10/09 10:46
你看一下你具體的是多少，支付出去的是多少。
郭老師
2022 10/09 10:46
有可能是少做了計提
84785004
2022 10/09 10:47
好的，我查一下
郭老師
2022 10/09 10:49
可以的，你可以查一下的。
84785004
2022 10/09 11:20
我查了幾次，都沒有做錯啊
郭老師
2022 10/09 11:21
你好，你能截圖看一下你的分數(shù)嗎？或者是你的明細賬也可以。
84785004
2022 10/09 11:26
麻煩老師幫我看看哪里錯了
郭老師
2022 10/09 11:27
你好，這不是貸方余額。
郭老師
2022 10/09 11:27
你當月計提，還有次月發(fā)放的，沒有發(fā)放是吧。
84785004
2022 10/09 11:27
麻煩老師幫我看看哪里做的不對
郭老師
2022 10/09 11:29
好，借方負數(shù)表示貸方，你們是不是有沒發(fā)放的？
84785004
2022 10/09 11:29
有發(fā)放，當月計提，發(fā)上月工資
郭老師
2022 10/09 11:30
你好，當月計提了，下月才發(fā)放的，他不就是在貸方有余額。
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