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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有一筆銷售費(fèi)用50多萬(wàn)，這筆款我們不準(zhǔn)備入賬了，我如何操作呢，這筆賬是1月份入賬的
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你好
你不準(zhǔn)備入賬的話
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
那么就只能掛賬了
2022 10/09 14:58
84784948 
2022 10/09 15:01
老師，這50多萬(wàn)我1月份已經(jīng)入賬了，做賬是 借：銷售費(fèi)用，貸；周轉(zhuǎn)材料，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售費(fèi)用比較多，領(lǐng)導(dǎo)讓把這筆銷售費(fèi)用調(diào)一下賬，如何調(diào)整呢
王超老師 
2022 10/09 15:07
那么你要調(diào)整
借：周轉(zhuǎn)材料
貸：銷售費(fèi)用
然后
借：預(yù)付賬款
貸：周轉(zhuǎn)材料
84784948
2022 10/09 15:09
老師，那我需要在一月份調(diào)整嗎？還是從什么時(shí)間調(diào)整呢。
王超老師
2022 10/09 15:19
你這個(gè)從1月份就要開始調(diào)整的
84784948
2022 10/09 15:30
老師，我現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄可以不
王超老師
2022 10/09 15:31
可以的，你一次性調(diào)整的
84784948
2022 10/09 15:43
老師，要反結(jié)賬到一月份做分錄，還是現(xiàn)在10月份做調(diào)整分錄呢
王超老師
2022 10/09 15:46
建議你反結(jié)賬到1月份的
84784948
2022 10/09 15:48
老師，那反結(jié)賬就需要到大廳修改財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)了
王超老師
2022 10/09 16:00
是的，因此工作量很大的
84784948
2022 10/09 16:53
老師，我可以在10月份做一筆調(diào)整分錄嗎？備注調(diào)整1月份第幾號(hào)分錄
王超老師
2022 10/09 16:53
建議你反結(jié)賬到1月份的
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