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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，這個(gè)季度我只開(kāi)了未開(kāi)具發(fā)票之內(nèi)的金額，那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 是本季度填負(fù)數(shù)的嗎？
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你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)是用負(fù)數(shù)來(lái)填寫(xiě)的。但是由于你的收入是一個(gè)負(fù)數(shù)，在申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)不過(guò)去的，需要你到稅務(wù)局大廳辦理
2022 10/10 08:14
84785006 
2022 10/10 08:19
企業(yè)所得稅申報(bào)不需要是吧。直接就識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)表上的了
王超老師 
2022 10/10 09:15
不會(huì)的，這個(gè)企業(yè)所得稅也是要申報(bào)的，我前面說(shuō)的，就是你的收入是負(fù)數(shù)，在增值稅申報(bào)表那邊是過(guò)不去的
84785006
2022 10/10 09:17
增值稅 申報(bào)表 不就相當(dāng)于零申報(bào)嗎？
王超老師
2022 10/10 09:21
不是，增值稅需要你到稅務(wù)局申報(bào)的，企業(yè)所得稅你直接申報(bào)就可以的
84785006
2022 10/10 09:27
因?yàn)槲以谏蟼€(gè)季度 在做增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫(xiě)的未開(kāi)票收入的，這個(gè)季度我只需要在未開(kāi)票收入那填負(fù)數(shù)就可以的，這不就相當(dāng)于零申報(bào)了嗎？
王超老師
2022 10/10 09:39
不是，0申報(bào)是所有的數(shù)據(jù)都是0，但是你這個(gè)是有負(fù)數(shù)的，就不是0申報(bào)了
84785006
2022 10/10 09:49
那去稅務(wù)局 申報(bào)的話 麻煩嗎？還是直接運(yùn)讓收入大于未開(kāi)票的收入
王超老師
2022 10/10 09:52
這個(gè)是看稅務(wù)局的服務(wù)情況的了
84785006
2022 10/10 10:03
老師。9月份我是開(kāi)了一份發(fā)票的 我的意思是 增值稅申報(bào) 直接把這份發(fā)票金額在未開(kāi)具里面填寫(xiě)的，那收入那列就是0的。這樣就不是負(fù)數(shù)了。
王超老師
2022 10/10 10:12
可以的，你按照實(shí)際來(lái)申報(bào)，你的收入就是0的
84785006
2022 10/10 10:14
嗯。那財(cái)務(wù)報(bào)表直接都是能通過(guò)的是吧
王超老師
2022 10/10 10:14
是的，這個(gè)大于0就可以通過(guò)的
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