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問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人：1、商品直接由供應(yīng)商發(fā)貨銷售給我方客戶后收貨款，2、供應(yīng)商再把貨款轉(zhuǎn)我，我再支付給供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)。 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄：（先收款再付供應(yīng)商成本貨款的）

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 10:42
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、借：應(yīng)收賬款-供應(yīng)商 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 3、借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-供應(yīng)商 4、借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2022 10/10 10:44
84785012
2022 10/10 11:04
老師，如果直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品，那庫(kù)存商品科目不是負(fù)數(shù)了嗎？因?yàn)槲疫M(jìn)貨成本是后面才給，是不是負(fù)數(shù)沒(méi)關(guān)系，后面給了平回去也可以？
方亮老師
2022 10/10 11:33
您好，編制如下分錄： 1、借：應(yīng)收賬款-供應(yīng)商 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 3、借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-供應(yīng)商 4、借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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