主營業(yè)務(wù)收入-無票收入嗎？? ? 應(yīng)交shui 費 底下的明細科目是什么

你好，一般納稅人應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

那就是也要繳稅是嗎？

那等到過幾個月開票了怎么做賬

對的是的，借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

老師，那沒有開票做的收入，增值稅申報的時候銷項稅導(dǎo)入是沒有的，因為直接沒有開票，那是不是增值稅報稅的時候做無票收入

對的，是的，是這么做的。

老師，開票的時候跨年了也沒事嗎？到時候跨年開票了，然后申報增值稅的時候自動導(dǎo)入了銷項稅，然后我們這邊要做一次無票收入負數(shù)申報，這樣子增值稅銷項稅才是0，不會二次重復(fù)繳納銷項稅

你是一般納稅人的嗎 是的話可以 沒關(guān)系

到時候未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

是的，是一般納稅人。那我明天報稅的時候研究下 ，因為我們公司可能會有一批業(yè)務(wù)? 十月份開始了，然后要等到明年2-3月份收款了，才會給對方公司開具專票

可以的，可以看一下的。