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問(wèn)題已解決

老師,我們公司應(yīng)該打給別人2萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),去年的發(fā)票現(xiàn)在才拿來(lái)做賬,但是之前已經(jīng)打過(guò)一萬(wàn)了,現(xiàn)在打剩下的一萬(wàn),發(fā)票卻現(xiàn)在才拿來(lái),這個(gè)該怎么做呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 13:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06
84785035
2022 10/10 13:11
之前是別的做的,好像沒(méi)入賬,發(fā)票都現(xiàn)在才拿來(lái),時(shí)間卻是2021年的
小菲老師
2022 10/10 13:12
同學(xué),你好 跨年發(fā)票不好入賬,讓對(duì)方重新開(kāi)具
84785035
2022 10/10 13:15
哦,那之前通過(guò)對(duì)公賬戶打了一萬(wàn)出去,可是又沒(méi)做這筆帳的分錄,但帳上余額和銀行一致,這怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/10 13:19
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84785035
2022 10/10 15:42
預(yù)付賬款金額是之前付的錢嗎
小菲老師
2022 10/10 15:52
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785035
2022 10/10 16:39
好的,老師,發(fā)票當(dāng)月系統(tǒng)沒(méi)作廢,紙質(zhì)已作廢,已按系統(tǒng)申報(bào)了稅,怎么處理呢
小菲老師
2022 10/10 16:41
同學(xué),你好 系統(tǒng)沒(méi)有作廢,那就是沒(méi)有作廢,需要繳納稅款
84785035
2022 10/10 16:42
那現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票在系統(tǒng)里是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái)嗎
小菲老師
2022 10/10 17:33
同學(xué),你好 你是紙質(zhì)發(fā)票嗎?
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