00:10:00
問題已解決
請問老師，我們是工程行業(yè)，工程施工，然后有一個掛在我們家公司的人讓我們家開到南京的那邊去，簡易計稅然后稅錢已經(jīng)交了，后來我讓他提供成本票過來，他也開的三個點來的，然后我也這個稅額我也抵扣了，然后稅務(wù)局打開淮安，因為我們是淮安這邊的，所以是被我抵扣完了因為異地工程所以要到我們這里來交預(yù)交稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 1. 你簡易計稅的 你不能在抵扣進項稅的；? 收到發(fā)票只能做成本哈??
2022 10/10 13:54
84784963 
2022 10/10 13:57
主要是他簡易計稅開到我們家，因為稅務(wù)平臺電子稅務(wù)局上的然后我抵扣了 簡易計稅是他開給我們的三個點，我們可以抵扣吧，他們開的應(yīng)該是硬交稅吧
meizi老師 
2022 10/10 14:00
你好1；? 是的；? 對方是簡易計稅 ；對方就得全額繳納3%稅費的；? 你? 一般計稅的情況下可以正常抵扣3%稅額? ?
84784963
2022 10/10 14:01
我們是一般納稅人，我們接受了這張票，對方已經(jīng)全部繳納稅額了，那我們是可以抵扣的吧
meizi老師
2022 10/10 14:04
你好； 1.? 是的； 可以抵扣哈? ?
84784963
2022 10/10 14:06
那請問他開票給我們，需要預(yù)交稅嗎，因為我把這個票給抵扣了，稅務(wù)局說他屬于屬于異地，
meizi老師
2022 10/10 14:09
你好 ；他是異地項目就得預(yù)交稅費的；? ?
84784963
2022 10/10 14:19
那他已經(jīng)在南京把這個稅錢交了呢
meizi老師
2022 10/10 14:21
你好；? 他預(yù)交了3%部分的 ； 你收到發(fā)票正常抵扣即可 ；? 你這個不影響你 的 ； 他預(yù)交了3%? ?那就機構(gòu)地報稅即可； 不用在繳納增值稅了??
閱讀 292
描述你的問題，直接向老師提問
2310
意見反饋
