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問(wèn)題已解決
老師好，我們是建筑公司，小規(guī)模，有一個(gè)**的業(yè)務(wù)，我給甲方開(kāi)了59萬(wàn)普票，確認(rèn)了59萬(wàn)的收入，但是幫他付了20萬(wàn)的款，等于成本只有20萬(wàn)，收入有59萬(wàn)，那就有了39萬(wàn)的利潤(rùn)，這39萬(wàn)，大部分到時(shí)候幫別人付出去的，那我填利潤(rùn)表，就有幾十萬(wàn)的利潤(rùn)了，這種情況怎么處理？
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您好
請(qǐng)問(wèn)有成本發(fā)生暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票的嗎
2022 10/10 20:12
84784958 
2022 10/10 20:16
暫時(shí)還沒(méi)有發(fā)生成本，但是等這個(gè)錢到了，肯定是要付出去的
bamboo老師 
2022 10/10 20:17
那您可以暫估成本入賬 不產(chǎn)生利潤(rùn) 預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784958
2022 10/10 20:19
意思可以先做一比暫估的成本，不讓它產(chǎn)生利潤(rùn)，也就目前可以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了嗎？到時(shí)候等真的發(fā)生了成本，再把暫估的沖掉，對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 10/10 20:19
是的 這樣理解正確的
84784958
2022 10/10 20:21
謝謝老師的解答
bamboo老師
2022 10/10 20:21
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！
84784958
2022 10/10 20:23
這個(gè)季度開(kāi)了50多萬(wàn)免稅的普票，小規(guī)模申報(bào)報(bào)表時(shí)，需要繳稅嗎
bamboo老師
2022 10/10 20:25
這個(gè)季度開(kāi)了50多萬(wàn)免稅的普票，小規(guī)模增值稅申報(bào)報(bào)表時(shí)，不需要繳稅
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