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問題已解決

2021年度境外分公司外幣記賬年度財務(wù)報表折算人民幣數(shù)，在計算2022年度營業(yè)收入的時候是2022年折算人民幣+2021年財務(wù)報表人民幣數(shù)還是2021+2022外幣合計數(shù)按照2022年匯率折算人民幣數(shù)？

84784980| 提問時間：2022 10/11 12:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 2021+2022外幣合計數(shù)按照2022年匯率折算人民幣數(shù)
2022 10/11 12:49
84784980
2022 10/11 12:57
您好老師，假如2021年當(dāng)?shù)貛爬麧檾?shù)1000萬元折合（人民幣：外幣=1：1.85）人民幣報表540.54萬元 2022年當(dāng)?shù)貛爬麧檾?shù)1500萬元折合（人民幣：外幣=1：2.25）666.67萬元 那么2022年利潤人民幣報表數(shù)按照540.54+666.67=1207.21萬元還是按照外幣2500萬元折合（1：2.25）1111.11萬元？
樸老師
2022 10/11 12:59
同學(xué)你好 這個是換算成人民幣入賬
84784980
2022 10/11 13:14
您好老師，假如2021年當(dāng)?shù)貛爬麧檾?shù)1000萬元折合（人民幣：外幣=1：1.85）人民幣報表540.54萬元 2022年當(dāng)?shù)貛爬麧檾?shù)1500萬元折合（人民幣：外幣=1：2.25）666.67萬元 那么2022年利潤人民幣報表數(shù)按照540.54+666.67=1207.21萬元還是按照外幣2500萬元折合（1：2.25）1111.11萬元？
樸老師
2022 10/11 13:21
同學(xué)你好 按照外幣2500萬元折合（1：2.25）1111.11萬元
84784980
2022 10/11 13:24
那1111.11和1207.21之間的差額96.1萬元 怎么處理？比如分公司將2022年的540.54和今年的666.67萬元全部上繳總部利潤了，今年計算分公司的累計利潤卻變成了1111.11萬元，與實際上繳利潤數(shù)也有差96.1萬元?。?/div>
樸老師
2022 10/11 13:35
你這個換匯沒有匯兌損益嗎
84784980
2022 10/11 13:40
財務(wù)賬面有匯兌損益科目，也正常使用了
樸老師
2022 10/11 13:41
那你按照1207.21萬元 來做
84784980
2022 10/11 13:42
為啥又按照1207.21來做？？？真是糊涂了？
樸老師
2022 10/11 13:43
那你有這個差額不是匯兌損益沒法做了
84784980
2022 10/11 13:46
你的意思簡單說：要用2022年的匯率，與2021年的就得用匯兌損益調(diào)匯差，要么就用2021年數(shù)據(jù)+2022年數(shù)據(jù)，不用調(diào)匯差？
樸老師
2022 10/11 13:50
匯兌損益再多也不至于快一百萬
84784980
2022 10/11 13:51
豈止100萬，我們這有的分公司都是千萬級別的！這個不是重點，重點是正確的處理方法
樸老師
2022 10/11 14:00
同學(xué)你好 只能按照第一種辦法
描述你的問題，直接向老師提問
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