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你好老師，我們這月收到一張紅字發(fā)票，做進項轉(zhuǎn)出要補交稅款，因為本月沒有銷項發(fā)票，有進項未認(rèn)證，本來打算不認(rèn)證的，現(xiàn)在有稅款了我可以做進項認(rèn)證把這筆進項轉(zhuǎn)出給抵掉嗎？會不會不太好，這樣操作合規(guī)嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 10/11 13:12
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老師，我用待認(rèn)證進項稅，現(xiàn)在還沒認(rèn)證。但是有一點會進項轉(zhuǎn)出。我是做憑證時直接做進項稅轉(zhuǎn)出還是月末認(rèn)證的時候再回去做進項轉(zhuǎn)出呢
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上月的發(fā)票本月有一張沖紅了，藍字發(fā)票已認(rèn)證，紅字發(fā)票不做進項轉(zhuǎn)出會如何
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老師，沒有收到的進項發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在還沒有收到，需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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上月認(rèn)證過的發(fā)票，本月收到對應(yīng)紅字發(fā)票，是做進項稅額紅字還是進項稅額轉(zhuǎn)出
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就是 進項發(fā)票認(rèn)證了 留底退稅也都退到公司賬戶了 期中有一張進項發(fā)票需要作廢 但是這張發(fā)票沒有入賬 只是稅款做認(rèn)證退稅了 然后 把這張作廢的發(fā)票要進項轉(zhuǎn)出 怎么做憑證
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查看更多- 請問老師在本題中，原來的合同價金額與預(yù)期降價后金額的差額到底是計預(yù)計負(fù)債科目還是合同負(fù)債科目？ 類似的可變對價的題中型為什么有計合同負(fù)債的也有計預(yù)計負(fù)債的？ 考試中應(yīng)該如何進行區(qū)分？ 昨天
- 或者關(guān)系，如果是選擇題說是說法對的，只列了或者后面的內(nèi)容應(yīng)該也是對的，理解對吧 昨天
- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。價格明細表只有設(shè)備款，沒有安裝費；同時協(xié)議約定：安裝主要是由購買方負(fù)責(zé)，供貨方只負(fù)責(zé)派人指導(dǎo)安裝，而且是免費指導(dǎo)購買方進行安裝。取得的發(fā)票全部是設(shè)備款。這種情況是否可以按照行業(yè)慣例計算安裝費，并將其剔除，不予計算抵免企業(yè)所得稅？這樣處理的依據(jù)有哪些？ 昨天
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