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問題已解決

老師,以前不需要交增值稅的時(shí)候,加計(jì)抵減稅額用不到,一直余在那里,不用做加計(jì)抵減稅額的帳吧

84785009| 提問時(shí)間:2022 10/11 13:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不用了,這個(gè)家具抵扣是實(shí)際抵減時(shí)候才做賬。
2022 10/11 13:19
84785009
2022 10/11 13:24
老師,那就是以前很久都沒有交增值稅,有四千多的加計(jì)抵減稅額,這次需要交增值稅,是不是計(jì)提的時(shí)候金額是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅,這個(gè)四千多的加計(jì)抵減稅額不用計(jì)算里面,等繳納時(shí),借未交增值稅,貸銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(加計(jì)抵減的稅額,是這樣的嗎)
84785009
2022 10/11 13:25
最后說錯(cuò)了,是營(yíng)業(yè)外收入
陳詩晗老師
2022 10/11 13:29
對(duì)的對(duì)的,后面的處理沒問題的。
84785009
2022 10/11 13:35
老師,就是計(jì)提增值稅的時(shí)候,不需要減掉加計(jì)抵減的金額對(duì)吧
陳詩晗老師
2022 10/11 13:38
不用的,就是你實(shí)際享受抵減的時(shí)候再做這一步。
84785009
2022 10/11 13:43
老師,那我前面兩個(gè)月都是計(jì)提的最終繳納的金額,是不是可以沖銷重新計(jì)提啊
陳詩晗老師
2022 10/11 13:46
可以的,你把之前的沖銷重新計(jì)提就可以的。
84785009
2022 10/11 13:52
老師,幫我看一下,這樣對(duì)吧
陳詩晗老師
2022 10/11 13:52
沒問題的,這樣處理可以的。
84785009
2022 10/11 13:55
好的,非常感謝老師
陳詩晗老師
2022 10/11 13:59
不客氣,祝你工作愉快。
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