這個(gè)我不會(huì)看公式，以前都是系統(tǒng)售后給我弄，但是我這個(gè)系統(tǒng)老了，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有售后了， 我生成1-6月份的時(shí)候，都合適呢，都是對(duì)的， 我剛才用余額表核對(duì)了一下，往來(lái)數(shù)據(jù)不合適， 我7月份的時(shí)候調(diào)過(guò)賬，做過(guò)幾個(gè)憑證。

我把所有供應(yīng)商的預(yù)付都調(diào)到應(yīng)付里，可能這個(gè)出錯(cuò)了

你的分錄里面不涉及到應(yīng)付，預(yù)付呀

我截圖好像截錯(cuò)了，我看看，老師，這個(gè)圖片是我把科目記錯(cuò)了，前段時(shí)間還是咨詢了咱們老師，說(shuō)是記到工程施工，

我剛看了一下，我好像沒(méi)有調(diào)賬，往來(lái)調(diào)賬的憑證我都刪除了， 還能出錯(cuò)在哪里呢，我實(shí)在是不出原因

你先看下科目余額表有沒(méi)有平

老師指的是余額表，是嗎，余額表平的。

你看下資產(chǎn)負(fù)債表不平的差額在哪里

老師，我把資產(chǎn)負(fù)債表和余額表核對(duì)了一下，差到往來(lái)賬款里，應(yīng)付應(yīng)收，預(yù)付預(yù)收， 老師，明天您在幫我看看，您早點(diǎn)休息，

同學(xué)，你還是要看下往來(lái)賬對(duì)應(yīng)的資 產(chǎn)負(fù)債表是不是公式 錯(cuò)誤

老師，我不知道公式怎么弄呢

同學(xué)， 這個(gè)只能讓軟件客服遠(yuǎn)程給你處理，