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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)公司注銷時(shí)填寫的資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣資金項(xiàng)目?jī)?nèi)賬面價(jià)值有2萬(wàn)元庫(kù)存現(xiàn)金，計(jì)稅基礎(chǔ)的依據(jù)是什么？
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您好。庫(kù)存現(xiàn)金的賬面價(jià)值等于計(jì)稅基礎(chǔ)
2022 10/11 18:06
84785000 
2022 10/11 18:07
老師好，請(qǐng)問(wèn)可變現(xiàn)價(jià)值也等于賬面價(jià)值嗎？
小林老師 
2022 10/11 18:10
您好，庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)說(shuō)是相同的
84785000
2022 10/11 18:13
謝謝老師，這份資產(chǎn)負(fù)債表是我賬面清零前的最后一個(gè)月的負(fù)債表，麻煩您幫我看看根據(jù)我的這個(gè)表，我應(yīng)該怎么填寫清算企業(yè)所得申報(bào) 表，如果可以，麻煩您越具體越好，謝謝
小林老師
2022 10/11 18:18
您好，除了權(quán)益類科目，所有負(fù)數(shù)重分類正數(shù)
小林老師
2022 10/11 18:19
您好，您填寫清算報(bào)表即可
84785000
2022 10/11 18:34
老師好，之前的每個(gè)月申報(bào)的負(fù)債表都是這個(gè)數(shù)據(jù)，我應(yīng)該在哪個(gè)月的申報(bào)負(fù)債表時(shí)重分類呢？重分類后和之前的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致能行不？
小林老師
2022 10/11 19:28
您好，在最近月份處理即可
小林老師
2022 10/11 19:28
您好，凈資產(chǎn)沒(méi)變化沒(méi)事
84785000
2022 10/11 19:29
老師好，麻煩您能幫我看看，我這個(gè)公司注銷是否需要繳個(gè)稅
84785000
2022 10/11 20:03
老師好，麻煩您能幫我看看，我這個(gè)公司注銷是否需要繳個(gè)稅
小林老師
2022 10/11 21:30
您好，不需要繳納個(gè)人所得稅
84785000
2022 10/11 22:20
好的，謝謝老師，耐心解答
小林老師
2022 10/12 06:26
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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