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老師，您好。沖減上年度多提所得稅費用。這個分錄對嗎？我沖減以后報表未分配利潤多了2萬多，怎么回事？
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你好，對的是的，這個是正確的，你之前多計提了，降低了你的利潤，現(xiàn)在增加了。
2022 10/12 11:20
84784975 
2022 10/12 11:22
好的，謝謝
郭老師 
2022 10/12 11:24
不用客氣，工作愉快。
84784975
2022 10/12 11:24
沖了這筆所得稅費用后，我資產(chǎn)負(fù)債表報表當(dāng)中應(yīng)交稅金出現(xiàn)了所得稅這筆的負(fù)數(shù)，是什么情況呢？
郭老師
2022 10/12 11:26
你好，那你做多了吧，你當(dāng)時多計提了，應(yīng)該有一個貸方余額，貸方余額是多少。
84784975
2022 10/12 11:30
您看下我的期初
郭老師
2022 10/12 11:32
現(xiàn)在是平的沒有余額啦。
84784975
2022 10/12 11:33
好的，我再找找
郭老師
2022 10/12 11:34
可以的，可以再看一下的。
84784975
2022 10/12 11:51
您好，老師！好像是前面代賬會計做的這筆280，直接做應(yīng)交稅金，所以我應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？怎么操作呢
郭老師
2022 10/12 11:52
你好，實際并沒有抵扣，你可以把這個紅沖了。
84784975
2022 10/12 12:00
小規(guī)模，我要怎么做
郭老師
2022 10/12 12:00
借管理費用貸應(yīng)交稅費。
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