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問題已解決

3、某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物適用增值稅征稅政策,稅率為?13%。2020年8月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,?發(fā)票已通過認證。當(dāng)月出口貨物的銷售額折合人民幣2000萬元。上月留抵稅款為30萬?元。計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。

84785038| 提問時間:2022 10/12 18:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 增值稅為2000× 退稅率是多少呢?
2022 10/12 18:57
84785038
2022 10/12 19:05
沒給退稅
84785038
2022 10/12 19:05
題就這樣
84785038
2022 10/12 19:06
該怎么做呢
陳詩晗老師
2022 10/12 19:30
2000×13%=260 進項1000×13%+30=160 260>160,退稅160 你這里出口根本就不存在應(yīng)交增值稅,只能算你退多少。
84785038
2022 10/12 19:39
假如有退稅,17%當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額怎么算呢
陳詩晗老師
2022 10/12 20:05
你這題目給了13%,他最多只能按13%退,怎么可能17了,我按13%算。
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