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老師您好，我司今年4月并購一家公司，并購時對方公司賬務(wù)上有現(xiàn)金3000，其他應(yīng)付6000，未分利潤-3000，并購時我司沒有支付任何對價，請問并購時的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢，謝謝
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你好，實際你們有現(xiàn)金3000嗎？
2022 10/13 09:07
84784953 
2022 10/13 09:09
沒有，只是將報表合并，現(xiàn)在是100%控股
郭老師 
2022 10/13 09:10
你好，那你把他的都清零就可以了。借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金
借其他應(yīng)付款貸利潤，分配未分配利潤。
84784953
2022 10/13 09:28
年終子公司發(fā)生了40的財務(wù)費(fèi)用，請問這個分錄調(diào)整應(yīng)該怎么寫呢
84784953
2022 10/13 09:28
年中時候
郭老師
2022 10/13 09:29
你好，是做合并報表的嗎？
84784953
2022 10/13 09:29
是的老師
郭老師
2022 10/13 09:38
你好
還是借財務(wù)費(fèi)用
貸銀行
這個不是母子公司的往來吧
84784953
2022 10/13 09:40
不是的，就是子公司的財務(wù)費(fèi)用，謝謝老師
郭老師
2022 10/13 09:43
不用客氣，工作愉快。
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