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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)，一部分是免稅的，一部分是按5%開(kāi)的，這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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你好，5%的在第四行和第六行里面填寫(xiě)免稅的，在第12行里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表填寫(xiě)免稅的。
2022 10/13 09:18
84785005 
2022 10/13 09:19
免稅的不在第十行寫(xiě)嗎？
郭老師 
2022 10/13 09:20
你好，超過(guò)45萬(wàn)的填寫(xiě)不了，可以試一下的。
84785005
2022 10/13 09:21
那你剛剛上邊說(shuō)的去減免明細(xì)表填寫(xiě)免稅的是啥意思？我把免稅的金額填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的本期發(fā)生額？
84785005
2022 10/13 09:22
那前邊的那個(gè)減稅性質(zhì)代碼名稱(chēng)寫(xiě)啥？
郭老師
2022 10/13 09:23
減免明細(xì)表里一個(gè)減免
還有一個(gè)免稅，在這個(gè)免稅里面填寫(xiě)，也就是最后一行填寫(xiě)。
84785005
2022 10/13 09:24
這個(gè)表那個(gè)位置填寫(xiě)？
郭老師
2022 10/13 09:24
你好，最后一行增加一行填寫(xiě)。
84785005
2022 10/13 09:26
加上以后他就出來(lái)一個(gè)讓你選擇的一個(gè)，這個(gè)選啥
郭老師
2022 10/13 09:28
選擇免稅行者，什么原因減免？
郭老師
2022 10/13 09:28
免稅性質(zhì)什么原因減免
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