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問題已解決
老師，您好！申報(bào)增值稅出口退稅金額錯(cuò)了，但是申報(bào)時(shí)候的金額是對(duì)的，退稅金額怎么會(huì)錯(cuò)呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)填寫的金額不對(duì)嗎
2022 10/13 15:59
84784955 
2022 10/13 16:05
也就是9月份的出口退稅發(fā)票開錯(cuò)，10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但9月份已經(jīng)申報(bào)增值稅了， 在10月份作廢了那張錯(cuò)金額的發(fā)票。那我出口退稅申報(bào)要不要申報(bào)那張9月份的發(fā)票，是申報(bào)對(duì)的金額發(fā)票還是錯(cuò)的金額發(fā)票? ？
冉老師 
2022 10/13 16:07
不用更改9月份了，學(xué)員
84784955
2022 10/13 16:07
如果申報(bào)的時(shí)候不算進(jìn)來，金額就和增值稅申報(bào)表金額對(duì)不上那個(gè)出口退稅銷售金額。
84784955
2022 10/13 16:08
我現(xiàn)在手上只有作廢和開錯(cuò)的發(fā)票，沒有單據(jù) 。她說10月份給我重開，報(bào)關(guān)單被出納拿走了。
冉老師
2022 10/13 16:08
這個(gè)沒關(guān)系的，差額在10月份的
84784955
2022 10/13 16:11
老師，9月份不用管了，差額直接在10月份補(bǔ)上就可以了，是嗎？
冉老師
2022 10/13 16:17
老師，9月份不用管了，差額直接在10月份補(bǔ)上就可以了，是嗎？
是的
84784955
2022 10/13 16:17
老師，圈內(nèi)是差額
84784955
2022 10/13 16:18
好的，謝謝老師
冉老師
2022 10/13 16:18
直接在10月份補(bǔ)即可的
冉老師
2022 10/13 16:18
不客氣，祝你工作順利
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