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問題已解決

老師,這道題為啥進(jìn)項(xiàng)稅不乘以13%???就是說答案為啥不是(100000-6500-90)*13%???

84784951| 提問時(shí)間:2022 10/13 20:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里的進(jìn)項(xiàng)稅額由于稅率不同,需要分別計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)稅額=6500+90=6590 而不是(50000+1000)*13% 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬(wàn)*13%—6590 10萬(wàn)是不含稅的銷售金額,6500和90是進(jìn)項(xiàng)稅額,口徑不同,不能混在一起啊
2022 10/13 20:15
84784951
2022 10/13 20:31
哦哦,老師,就等于說進(jìn)項(xiàng)稅都已知了,就不必用買價(jià)加運(yùn)費(fèi)的價(jià)款乘以稅率了,是這個(gè)意思嗎?
鄒老師
2022 10/13 20:33
你好,是的,是這樣的
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