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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
咨詢(xún)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購(gòu)買(mǎi)了一批材料，賣(mài)給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門(mén)經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了，平時(shí)也向供貨商B買(mǎi)貨，老板的意思是用賣(mài)供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買(mǎi)貨的貨款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些？ 入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷(xiāo) 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 賣(mài)貨 借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付款 借：應(yīng)付賬款-A 貸：其他應(yīng)收款 抵貨款 借：應(yīng)付賬款B 貸：應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做的
2022 10/14 08:48
84784989 
2022 10/14 08:52
這樣一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)5筆分錄沒(méi)有錯(cuò)嗎？
樸老師 
2022 10/14 08:58
是員工先付了然后又找公司報(bào)銷(xiāo)的吧
84784989
2022 10/14 08:59
是的，我感覺(jué)哪筆分錄有問(wèn)題
樸老師
2022 10/14 09:11
那你上面的分錄不是很對(duì)
應(yīng)該是
借庫(kù)存商品
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784989
2022 10/14 09:13
老師，能不能從墊付貨款，報(bào)銷(xiāo)貨款，產(chǎn)品入庫(kù)，銷(xiāo)售產(chǎn)品，抵付貨款這5筆分錄都幫我寫(xiě)一下，謝謝
樸老師
2022 10/14 09:15
上面就是員工直接報(bào)銷(xiāo)的
不用做你這個(gè)這么麻煩的
84784989
2022 10/14 09:18
那如果是這樣的話，那向供貨商A的貨款記錄不是查不到了？
樸老師
2022 10/14 09:28
同學(xué)你好
這個(gè)相當(dāng)于你們委托員工付款了
就是員工自己買(mǎi)了然后來(lái)報(bào)銷(xiāo)
84784989
2022 10/14 09:31
老師，你好，真實(shí)的業(yè)務(wù)是這樣的，工廠發(fā)貨過(guò)來(lái)了，然后我們行政經(jīng)理先付的，后面用現(xiàn)金方式去報(bào)銷(xiāo)的，那財(cái)務(wù)這邊做賬也是需要先掛應(yīng)付賬款的吧，金蝶系統(tǒng)好像不能直接掛其他應(yīng)付款
樸老師
2022 10/14 09:38
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84784989
2022 10/14 09:39
那我到底怎么樣做才好？
樸老師
2022 10/14 09:45
這個(gè)你用應(yīng)付賬款就可以了
84784989
2022 10/14 09:46
那這筆業(yè)務(wù)還是按5筆分錄做是嗎？
樸老師
2022 10/14 09:57
可以用我給你的來(lái)做就可以了
84784989
2022 10/14 10:10
如果能掛應(yīng)付賬款的話按我那樣子做嗎？
樸老師
2022 10/14 10:15
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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