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問題已解決

@郭老師有在嗎？？？？？追問

84784969| 提問時(shí)間：2022 10/14 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在 繼續(xù)提問就可以。
2022 10/14 09:31
84784969
2022 10/14 09:43
@郭老師，全年收入-社保和專項(xiàng)扣除后低于6萬不交個(gè)稅這樣說對(duì)嗎
郭老師
2022 10/14 09:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784969
2022 10/14 14:44
在線生勞務(wù)費(fèi)幾百塊不用交個(gè)稅的吧
郭老師
2022 10/14 14:46
你好，預(yù)繳的時(shí)候800以內(nèi)是不需要交個(gè)稅的。
84784969
2022 10/14 15:19
學(xué)生需要做個(gè)稅的匯算清繳嗎
郭老師
2022 10/14 15:20
實(shí)際作戰(zhàn)中都是需要做匯算清繳的，即使個(gè)人不做，稅務(wù)局也會(huì)通知企業(yè)來做的。
84784969
2022 10/14 15:23
這個(gè)到底8月和9月按多少來攤銷房租啊
郭老師
2022 10/14 15:26
225000/12 按照你上面寫的這個(gè)年租金是這些的，按照這個(gè)來一個(gè)月分?jǐn)偸沁@些。
84784969
2022 10/14 15:33
老師，你到底搞明白沒，它是先交了116120然后租了兩個(gè)月所以6月和7月攤銷了9676.67，然后補(bǔ)交了128233，116120減去9676.67乘以2，225000減96767，補(bǔ)128233
郭老師
2022 10/14 15:35
和繳納的有什么關(guān)系 看他月租金，你分?jǐn)偟臅r(shí)候，不看繳納了多少，你看月租金
郭老師
2022 10/14 15:35
為什么要按照繳納的來分?jǐn)偅?/div>
84784969
2022 10/14 15:39
意思是從8月開始直接按18750來攤銷了？
郭老師
2022 10/14 15:40
對(duì)的是的，不管你支付了多少。
84784969
2022 10/14 15:51
那8月只攤了10686.08怎么辦，是沖銷掉再重新攤銷還是直接補(bǔ)攤8063.92？
郭老師
2022 10/14 15:55
不用的，你直接做一個(gè)補(bǔ)攤銷的就可以。
84784969
2022 10/14 16:29
銷項(xiàng)14821.80，進(jìn)項(xiàng)21101.77，期末留抵6279.97，加計(jì)抵減稅額2110.18，加計(jì)抵減稅額期末余額2110.18，增值稅分錄怎么寫
郭老師
2022 10/14 16:30
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)14821.8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)21101.77?6279.97
郭老師
2022 10/14 16:31
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入2110.18
84784969
2022 10/14 16:40
這樣是對(duì)的嗎
郭老師
2022 10/14 16:40
你好，那你之前的留底怎么做的？
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