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老師我利潤報(bào)表包含所得稅費(fèi)的,還沒有出報(bào)表,那我申報(bào)納稅所得稅那邊的利潤總額怎么填寫。能和我的報(bào)表套住呢

84785040| 提問時(shí)間:2022 10/14 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你大體的現(xiàn)在能算出一個(gè)嗎。
2022 10/14 09:39
84785040
2022 10/14 09:42
根據(jù)科目余額能算出來吧?我是9月份才開始銷售。8月開始做賬。那我就本期收入減成本減銷管財(cái)-營業(yè)稅附加,應(yīng)該就是這個(gè)利潤總額吧?還是說先不計(jì)提等繳納完。下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提
郭老師
2022 10/14 09:43
你好,九月份的業(yè)務(wù)做完了嗎?如果是的話可以的
郭老師
2022 10/14 09:44
你就用這個(gè)月的收入減去成本,減去費(fèi)用,減去稅金及附加等,再加上一到八月份的就可以啊。
84785040
2022 10/14 09:50
9月的基本都做完了。就是還沒有出報(bào)表。因?yàn)槔麧櫛戆枚?。所以完想做進(jìn)去。但又怕計(jì)提的和實(shí)際報(bào)表出來不一致。這個(gè)不相差很多沒事吧
84785040
2022 10/14 09:51
或者你說這個(gè)月先去不計(jì)提?等報(bào)表出來報(bào)稅。11月做10月份,已經(jīng)繳納的所得稅我在做一個(gè)第三季度補(bǔ)計(jì)提?
郭老師
2022 10/14 09:51
你好,沒有關(guān)系的,在十月份可以再調(diào)整。
84785040
2022 10/14 09:51
哪個(gè)方法好一點(diǎn)?
郭老師
2022 10/14 09:52
你好,直接在10月份計(jì)提。
84785040
2022 10/14 09:57
就是先出報(bào)表,不計(jì)提第三季度所得稅,然后按照已出的報(bào)表報(bào)稅。10月扣費(fèi),那我就做10份的賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提第三季度所得費(fèi)是嗎?具體分錄。補(bǔ)計(jì)提:借所得稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,然后直接借應(yīng)交所得稅,貸銀存?所得稅費(fèi)這個(gè)科目一直有余額?
郭老師
2022 10/14 09:59
對(duì)的,是的,所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785040
2022 10/14 10:00
所得稅費(fèi)用科目也是損益類。期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是吧。
郭老師
2022 10/14 10:01
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
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