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問(wèn)題已解決
18年到21年，手續(xù)費(fèi)都是根據(jù)回單入賬，等于無(wú)票做財(cái)務(wù)費(fèi)用了，今年銀行把前幾年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開(kāi)進(jìn)來(lái)了，是專(zhuān)票，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？分錄麻煩寫(xiě)下。
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現(xiàn)在你只要借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以的
2022 10/14 11:05
84784954 
2022 10/14 11:06
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目嗎
辜老師 
2022 10/14 11:08
這個(gè)金額不大，可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的
84784954
2022 10/14 11:09
好的，老師如果金額大的話(huà)，調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)。
辜老師
2022 10/14 11:09
現(xiàn)在認(rèn)證，也是計(jì)入當(dāng)期的
84784954
2022 10/14 11:12
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是用以前年度損益調(diào)整科目還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目調(diào)整跨年費(fèi)用
辜老師
2022 10/14 11:14
可以直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
84784954
2022 10/14 11:15
用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的話(huà)，需要做那幾筆分錄，麻煩幫忙寫(xiě)下，謝謝
辜老師
2022 10/14 11:17
就是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784954
2022 10/14 11:18
好的，謝謝老師，那我標(biāo)準(zhǔn)來(lái)的話(huà)，應(yīng)該借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784954
2022 10/14 11:18
而不是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
辜老師
2022 10/14 11:22
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
84784954
2022 10/14 11:23
好的，非常感謝老師的解答
辜老師
2022 10/14 11:23
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
84784954
2022 10/14 11:50
老師，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸方不是表示增加的嗎，我需要貸方，負(fù)數(shù)嗎？
辜老師
2022 10/14 14:04
是的，貸方發(fā)生表示增加哦
84784954
2022 10/14 14:05
是的，剛沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)，我是費(fèi)用減少，利潤(rùn)就增加，謝謝老師
辜老師
2022 10/14 14:06
好的，客氣，幫到你就好
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