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老師，請問如果代收幼兒園學生5個月的伙食費，我沒有用預(yù)收，而是 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 幼兒園伙食費。請問月底確認的時候，我要怎么分攤這個伙食費。
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借其他應(yīng)收款貸提供服務(wù)收入。
2022 10/15 09:38
84785011 
2022 10/15 09:40
老師，伙食費我是掛在其他應(yīng)付款的，而且伙食費是不算收入的。我只是代收了5一個月的
郭老師 
2022 10/15 09:43
你好，你們是代收代付沒有利潤的嘛
支出借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金。
84785011
2022 10/15 09:45
老師，為什么要借支出其他應(yīng)收款，沒有搞懂，伙食費是掛其他應(yīng)付款的
郭老師
2022 10/15 09:48
好，你提前收了人家的事，其他應(yīng)付款你單位欠了人家的。
郭老師
2022 10/15 09:48
別人借你的其他應(yīng)收款，別人欠你單位的。
84785011
2022 10/15 10:00
假如我預(yù)收了這5個月的伙食費，我第一個月支出1萬，然后月底確認的時候憑證做，借:現(xiàn)金5萬，貸:其他應(yīng)付款5萬，確認的時候借:其他應(yīng)付款1萬，貸現(xiàn)金1萬，還是確認的時候借其他應(yīng)收款1萬，貸現(xiàn)金1萬
郭老師
2022 10/15 10:01
確認的時候借:其他應(yīng)付款1萬，貸現(xiàn)金1萬，還是確認的時候借其他應(yīng)收款1萬，貸現(xiàn)金1萬
不一樣嗎
84785011
2022 10/15 10:30
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)，其他應(yīng)付款是負債，他們兩個可以互換嗎
郭老師
2022 10/15 10:31
看錯了，應(yīng)該是用其他應(yīng)付款。
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