我還沒有統(tǒng)計(jì)，就只是第一步，發(fā)票抵扣勾選了，然后這個(gè)怎么撤銷？需要撤銷嗎？

你好，抵扣勾選找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉提交。

我剛剛發(fā)現(xiàn)報(bào)表里的期初數(shù)不對(duì)，以前改了是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款2個(gè)科目，我假如下個(gè)月再改的話，這個(gè)月申報(bào)表申報(bào)掉會(huì)影響嗎？

是不是有重分類的？

有可能是我結(jié)賬以后又多做了這個(gè)憑證

你好，這個(gè)分錄是什么業(yè)務(wù)的？

這個(gè)分錄是發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)一樣的往來，所以弄到了一個(gè)上面

那你這個(gè)分錄在下一個(gè)月做。

是不是要把這個(gè)分錄刪除？才能夠恢復(fù)原樣

已經(jīng)申報(bào)的情況下不要再修改了。

我申報(bào)的報(bào)表那個(gè)時(shí)候是對(duì)的，我估計(jì)是以后才改的，12月份我打印出來的報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表是一樣的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打印出來的報(bào)表和自己財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里的變成不一樣了

你看一下是不是已經(jīng)重分類了，你做了這個(gè)分錄，對(duì)你的資產(chǎn)負(fù)債表影響的就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就是期初余額總數(shù)就是少了4萬，是差在這兩個(gè)科目，我應(yīng)該刪除嗎？

是的是的，需要?jiǎng)h除 你可以把這個(gè)分錄放到今年。

那我今天必須要申報(bào)掉的，我這種情況影響今年的企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在生病了，我今天要報(bào)掉的，我想等到我生病來了之后再改這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)對(duì)其所得稅沒有影響吧？

你好，不影響的交所得稅 但是影響你今年的期初不等于去年的期末