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增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),怎么取消勾選?



增值稅綜合服務平臺里面抵扣統(tǒng)計的頁面,撤銷統(tǒng)計,然后再抵扣勾選的頁面,找到這個發(fā)票前面的對號去掉提交。
2022 10/15 13:39

84785024 

2022 10/15 13:40
我還沒有統(tǒng)計,就只是第一步,發(fā)票抵扣勾選了,然后這個怎么撤銷?需要撤銷嗎?

郭老師 

2022 10/15 13:41
你好,抵扣勾選找到這個發(fā)票前面的對號去掉提交。

84785024 

2022 10/15 17:01
我剛剛發(fā)現(xiàn)報表里的期初數(shù)不對,以前改了是應付賬款和預付賬款2個科目,我假如下個月再改的話,這個月申報表申報掉會影響嗎?

郭老師 

2022 10/15 17:04
是不是有重分類的?

84785024 

2022 10/15 17:05
有可能是我結賬以后又多做了這個憑證

郭老師 

2022 10/15 17:06
你好,這個分錄是什么業(yè)務的?

84785024 

2022 10/15 17:08
這個分錄是發(fā)現(xiàn)有兩個一樣的往來,所以弄到了一個上面

郭老師 

2022 10/15 17:08
那你這個分錄在下一個月做。

84785024 

2022 10/15 17:08
是不是要把這個分錄刪除?才能夠恢復原樣

郭老師 

2022 10/15 17:08
已經(jīng)申報的情況下不要再修改了。

84785024 

2022 10/15 17:10
我申報的報表那個時候是對的,我估計是以后才改的,12月份我打印出來的報表和申報的報表是一樣的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打印出來的報表和自己財務軟件系統(tǒng)里的變成不一樣了

郭老師 

2022 10/15 17:10
你看一下是不是已經(jīng)重分類了,你做了這個分錄,對你的資產(chǎn)負債表影響的就是應付賬款和預付賬款

84785024 

2022 10/15 17:12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就是期初余額總數(shù)就是少了4萬,是差在這兩個科目,我應該刪除嗎?

郭老師 

2022 10/15 17:12
是的是的,需要刪除
你可以把這個分錄放到今年。

84785024 

2022 10/15 17:13
那我今天必須要申報掉的,我這種情況影響今年的企業(yè)所得稅嗎?因為我現(xiàn)在生病了,我今天要報掉的,我想等到我生病來了之后再改這個財務報表,這個對其所得稅沒有影響吧?

郭老師 

2022 10/15 17:19
你好,不影響的交所得稅
但是影響你今年的期初不等于去年的期末
