謝謝，我找到了，請(qǐng)問(wèn)7-9月份開(kāi)了三張3%普票，附列表一該如何填寫(xiě)

？ 你是不是說(shuō)錯(cuò)了，現(xiàn)在都是開(kāi)免稅的

截圖如下

是的，是免稅的

你要填寫(xiě)2 填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定 準(zhǔn)予扣除的適用 3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目金額。

我的2填寫(xiě)的是104000，3和5應(yīng)該如何填寫(xiě)

3 填寫(xiě)適用 3%征收率的應(yīng)稅行 為扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 第 3 欄“本期扣除額”≤第 1 欄“期初余額”+第 2 欄“本 期發(fā)生額”之和，且第 3 欄“本期扣除額”≤第 5 欄“全部含稅 收入（適用 3%征收率）”。 5 填寫(xiě)納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅行為取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。

小白不懂呀，已知開(kāi)了104000的免稅普票，我的2，3，5該填多少

？ 你不是填寫(xiě)3%的發(fā)票嗎？怎么又開(kāi)免稅的了

是免稅的，免稅的，我之前表述不對(duì)

那你直接填寫(xiě)在主表的12行那邊就可以的 這個(gè)是不需要填寫(xiě)的